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四川省巴中市廣播電視臺2018年部門預算公開

巴中市廣播電視臺2018年部門預算信息公開的說明

巴中市廣播電視臺2018年收支預算經市財政局《關于批復2018年市級部門預算的通知》(巴財預〔2018〕1號)于2018年1月19日批復,現根據《中華人民共和國預算法》第十四條、五十二條之規定,現將本部門2018年收支預算公開如下。

一、 基本職能及主要工作

巴中市廣播電視臺是市委、市政府的新聞宣傳機構,擔負傳播先進文化的重要職責。轄巴中電視臺、巴中人民廣播電臺、巴中新報、巴中新媒體中心四大媒體,組織開展對內對外宣傳和承擔廣播電視無線覆蓋任務。經營管理所轄媒體廣告,開發廣播電視產業。內設辦公室、人力資源、計劃財務、綜合頻道、公共頻道等20個職能科室。

2018年,巴中市廣播電視臺將全面貫徹黨的十九大精神,認真落實省委十一屆二次全會、市委四屆五次全會決策部署,圍繞中心、服務大局,以更加有為的政治擔當、更加有力的工作舉措、更加務實的工作作風,充分履行黨媒職責。

突出主責主業,講好老區振興發展故事,為建設川陜革命老區振興發展示范區,走出秦巴山區脫貧攻堅綠色發展新路子提供良好輿論氛圍。

做大新媒體平臺,推進媒體融合發展,完成無線巴中APP升級改造,推進媒體融合發展,打造媒體融合精品。加強新媒體傳播,創新全媒體直播,提升媒體的傳播力和影響力。辦好巴中手機報。把巴中手機報作為引導輿論的重要平臺,適應新媒體閱讀傳播方式,創新報道方式,做到快速、準確、簡潔,宣傳好市委政府決策部署,為全市經濟社會發展凝心聚力。

二、部門概況

巴中市廣播電視臺實行綜合預算制度,即全部收入和支出都納入預算管理。2018年財政預算供給人員共272人,其中:定額定項補助人員138人、自籌經費編制人員13人、聘用專業技術人員121人。供給車輛14輛,其中:一般公共預算財力供給公務用車2輛,一般預算非稅收入供給新聞采訪業務用車12輛。無下屬二級預算單位。

三、2018年收支預算情況

收入包括:一般公共預算撥款收入合計3575萬元。支出包括:教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障與就業支出、醫療衛生與計劃生育支出和住房保障支出合計3575萬元。(表1)

(一)收入情況。收入預算總額3575萬元,比2017年增加90.90萬元,其中:一般公共預算經費撥款1875萬元、一般公共預算非稅收入安排1700萬元。(表1-1)

(二)支出情況。支出預算總額3575萬元,比2017年增加90.90萬元,其中:基本支出2567.30萬元,占總支出71.81%,項目支出1007.70萬元,占總支出28.19%。(表1-2)

四、財政撥款收支預算情況

收入包括:一般公共預算撥款收入3575萬元。支出包括:教育支出5萬元、文化體育與傳媒支出3163萬元、社會保障與就業支出233.30萬元、醫療衛生與計劃生育支出73.70萬元和住房保障支出100元。(表2)

五、一般公共預算支出情況

2018年一般公共預算財政撥款3575萬元,比2017年增加90.90萬元,主要用于工資福利支出、商品服務支出和對個人和家庭三個方面支出。(表3)

(一)基本支出2567.30萬元,其中:

1.人員支出2001萬元,其中:基本工資495.40萬元,績效工資380.20萬元,津貼補貼23.60萬元,機關事業單位養老養老保險180萬元,職業年金繳費71.90萬元、職工基本醫療保險繳費62.90萬元、其他社會保障繳費25.60萬元,住房公積金108萬元、其他工資福利支出653.40萬元。

2.日常公用支出557.8萬元,其中:辦公費123.20萬元、印刷費10萬元、咨詢費1.50萬元、手續費0.50萬元、郵電費、23萬元、差旅費60萬元,維修(護)費152萬元、租賃費36.20萬元、專用材料費21.40萬元、勞務費51.50萬元、工會經費18萬元,福利費13.50萬元、公務用車維護費8萬元、其他商品服務支出39萬元。

3.對個人和家庭的補助支出8.50萬元,其中:醫療費補助3.30萬元、生活補助5.20萬元。(表3-1)

(二)項目支出1007.70萬元其中:運轉類項目支出269萬元,主要用于黨建、依法治市、駐村第一書記、培訓、公務接待、機關物業管理及水電氣、網絡運行維護和資料印刷等支出;發展類項目支出738.70萬元,主要用于設施設備維護、專用材料、非稅收入活動成本和新聞宣傳等工作支出。(表3-2)

六、“三公”經費財政撥款預算安排情況

2018年“三公”經費財政撥款預算總額15萬元,較2017年預算總額無增長,其中:

(一)無因公出國(境)經費預算。

(二)公務接待費7萬元,較2017年預算無變動,主要原因是完成全年1700萬元非稅收入創收任務,邀請相關專家進行前期論證以及現場咨詢和指導,由此產生的住宿、餐飲費用。

(三)公務用車運行維護費8萬元,較2017年預算無變動。(表3-3)

七、政府性基金預算支出情況

2018年未預算政府性基金預算支出。(表4)

八、國有資本經營預算支出情況

2018年未預算國有資本經營預算支出。(表5)

九、政府采購及政府購買公共服務情況

2018年政府購買公共服務支出125萬元,主要用于巴中新報印刷支出。(表6和表7)

十、國有資產占用情況說明

截至2017年底,本部門所屬各預算單位現有公務用車9輛,其中:定向保障類2輛、執法執勤類0輛、特種專業技術類0輛、事業單位公務用車7輛。單價50萬元以上通用設備45臺(套),單價100萬元以上專用設備2臺(套)。

十一、名稱解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

(二)上年結轉收入:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(三)行政運行:指機關及參公管理事業單位用于保障正常運行、開展日常工作的基本支出。

(四)事業運行:指事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(五)行政單位離退休:歸口管理的行政單位離退休指實行歸口管理的機關及參公管理事業單位用于離退休人員的支出。未歸口管理的行政單位離退休指未實行歸口管理的機關及參公管理事業單位用于離退休人員的支出。

(六)事業單位離退休:指實行歸口管理的事業單位用于離退休人員的支出。

(七)機關事業單位基本養老保險繳費:指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

(八)行政單位醫療:指機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

(九)事業單位醫療:指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

(十)公務員醫療補助:指機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。

(十一)住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

(十二)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十四)“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十五)日常公用經費:為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

附件:表1.部門預算收支總表

表1-1.部門預算收入總表

表1-2.部門預算支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.政府采購預算表

表7.政府向社會力量購買服務預算表

四川省巴中市廣播電視臺2018年部門預算公開表.xls

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